关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、陈诉、技术、职场等内容，弗布克15年积累免费与您分享！阅读导航→01 采购尺度体例规范02 委托加工制程质量治理制度03 采购验收实施细则04 不及格购品处置惩罚划定05 采购质量改善实施方案工厂一、采购尺度体例规范第1章 总则第1条 目的为了保证工厂采购事情有尺度可依，采购物资质量稳定，满足生产使用要求，最终到达降低成本，提高工厂谋划效益的目的，特制定本规范。第2条 使用规模本规范适用于采购尺度体例事情。

第3条 人员职责1．采购部主要卖力采购尺度体例。2．生产部门提供采购物资的清单。

3．质量治理和工艺技术部提供技术支持。4．其他部门提供相关的信息支持。

第4条 名词解释采购尺度是指对本工厂生产历程中所用的外购原质料、辅助质料、燃料、零部件、元器件等（以下简称采购物资）的质量要求所制定的尺度。第2章 采购尺度体例原则第5条 采购部采购尺度体例人员应掌握体例原则，并以体例原则为指引开展详细事情。第6条 采购尺度必须切合行政治理部门的尺度要求工厂的一整套采购尺度必须遵照政府机关颁布的宁静、质量和操作等尺度，而不行任意更改现行尺度。

第7条 采购尺度必须凭据技术要求编写为确保采购尺度能够正确指导采购运动，保证采购物资的准确性和适用性，采购尺度体例人员应依据技术部门和质量部门提供的技术参数来编写。第8条 采购尺度必须简明完整采购尺度文件应包罗日常采购的所有物资用品和与其相对应的采购参数，并要求使用规范正式的文字，以便使用人员明白和操作。第3章 采购尺度的主要内容第9条 物资类型、品名和编号采购尺度体例人员应凭据采购物资举行种类划分，并明确品名和编号，以备提高采购物资申请和审批事情的规范性、统一性。第10条 使用和入库时间要求为确保资金和物资的有效使用，应对各部门采购物资的权限举行明确。

第11条 供应商选择建议采购部门应先对供应商资质举行审核，提供及格供应名录，以备采购指导之用。但供应商名录不得作为强制性要求，仅能作为指引性意见。

第12条 质量要求1．质量治理部应凭据采购物资清单提供物资质量依据和尺度。2．技术部门应对各种物资的型号、性能提供详细参数和形貌。

第13条 数量要求为最大化实现采购量和消耗量的平衡，采购尺度体例人员应分析历史生产计划和使用量匹配情况，确定物资采购数量制定依据。第14条 最高限价最高限价是采购价钱控制的重要手段，财政部和采购部相关人员应借助历史采购记载和供应商报价水平对此举行配合商议和确定。第15条 审批法式采购尺度体例人员应明确请购申请审批法式，并对人员权限和职责举行明确划定。

第4章 采购尺度体例方法第16条 借鉴优秀企业的采购尺度如工厂现阶段缺乏现成的资料和编写履历，采购尺度体例卖力人应先借鉴行业内优秀企业的采购尺度，并凭据需要举行修改和借鉴。第17条 参考有关质量尺度由于工厂采购运动涉及多种物资，采购尺度体例人员应充实使用政府机关、商业部门对各种物资制定的质量尺度，并通过工厂内部的技术测试制定适用的尺度。

第18条 借用供应商的物资尺度通过汇总供应商提供的物资尺度，联合工厂使用要求，先对共性项目举行确定，并对特殊要求举行针对性编写，有效缩短编写时间。第5章 采购尺度最终形式第19条 采购表单文件采购表单文件包罗采购物资分类表、请购单等，通过简练的质量尺度说明和简朴的形式举行采购尺度控制。

第20条 采购尺度手册采购尺度手册接纳纸质书本的形式明确各部门责任以及详细质量尺度，体系清晰、内容详尽，有助于新员工上岗学习和事情实操查阅。第21条 电子化采购尺度即将采购尺度以表格形式存入电脑，并发送至各相关部门学习和执行，在应用历程中通过网络来查询、提交申请和管理审批，有利于节约成本、推举行政事情无纸化办公。

第6章 附则第22条 本规范由采购部卖力起草和修订。第23条 本规范经工厂总司理审批后生效实施。二、委托加工制程质量治理制度第1章 总则第1条 目的为确保委托加工产物的品质，满足工厂生产需要，制止因产物质量问题引发后期生产事故，特制定本制度。第2条 适用规模本制度适用于委托加工产物的制程质量控制事情。

第3条 人员职责1．制程质量控制专员凭据“委托加工质量保证协议”以及工厂原料质量要求举行委托加工制程质量磨练和提供相关指导。2．委托加工采购人员卖力跟进委托加工厂商生产和交货情况，督促厂商严格推行条约，确保工厂生产的有序举行。第2章 委托加工制程质量控制要点第4条 生产情况监控制程质量控制专员应从生产现场开始实施质量控制事情，生产情况控制内容详细如下。

1．对质量特性起重要作用的辅助质料和公用设施，如生产用水、压缩空气、电、化学用品等应加以控制并定期举行验证，以保证对制程影响的统一性。2．对产物质量有重要影响的情况条件，如温度、湿度和清洁度，应对厂商举行明确的划定，并举行控制和验证。第5条 生产人员资格要求委托加工方生产人员应具备从业资格证书以及相应的实际操作能力，方能够负担生产任务。第6条 生产原料磨练1．投产前，所有的质料和零件均应切合工厂划定的要求。

2．应对制程中的产物包罗制程中的货物适当存放、隔离、搬运和防护，以保持其适用性。第7条 生产工艺流程磨练制程质量控制专员应严格监控委托加工厂商的工艺流程，确保操作流程规范、工艺技术到达工厂质量文件划定的参数水平。第8条 生产质量检查制程质量控制专员应对委托加工厂商所生产的制品实施抽检，发生质量异常时应挑出，如系重大或特殊异常应立刻向工厂质量司理陈诉，并实时接纳有效措施以免造成不须要的损失。

第3章 委托加工制程质量控制实施第9条 增强现场治理制程质量控制专员应接纳定期或不定期的方式到委托加工厂商生产现场举行质量抽检事情，通过现场走动的方式及早发现息争决问题。第10条 实时反馈信息对于委托加工制程控制历程发现的问题，制程质量控制专员应实时向工厂反馈委托加工品质量信息，不得居心拖延或隐瞒。第11条 提供技术支持对于委托加工厂商生产流程或工艺技术上的缺陷，制程质量控制专员应实时报备质量治理部门，并通过内部协调由工艺技术人员提供技术指导，以革新生产质量，确保委托加工品的交货期。第12条 紧迫情况处置惩罚1．制程质量控制专员在质量磨练时发现有严重质量不及格情况，在通知工厂质量治理部的同时，有权停止委托加工厂商的生产作业。

2．委托加工厂商因产物质量问题停产后，重新举行生产时必须经由工厂质量治理部的验收同意。第13条 制程控制记载制程质量控制专员应详细记载委托加工厂商的制程质量状况，作为评价委托加工厂商质量治理的依据。

第4章 附则第14条 本制度由质量治理部卖力起草和修订。第15条 本制度经工厂总司理审批后生效实施。工厂三、采购验收实施细则第1章 总则第1条 目的为进一步做好采购验收事情，确保采购物料质量切合工厂的采购尺度、设备性能满足生产要求，杜绝不及格物资入库、投产，凭据工厂“物料采购尺度”、“设备采购规程”，特制定本细则。

第2条 人员职责1．在签订采购条约后，工厂需凭据采购内容建立相应的采购验收小组卖力验收事情。2．验收小组一般由采购部卖力组建，其主要任务是完成采购物料验收、设备安装等事情。

3．验收小组应由采购部卖力人、仓储部卖力人、质量磨练员和技术人员配合组成。第3条 适用规模本细则适用于所有工厂采购物资的验收事情。第2章 物料验收细则第4条 物料验收准备1．明确采购物料磨练项目。

物料验收小组在对采购物料举行磨练之前，首先需清楚该批物料的质量磨练项目，不明之处需向采购质量控制主管或质量治理部门咨询。2．制定物料磨练的依据。

（1）工厂自己制订的采购计划。（2）供应商出示的材质证明书。

（3）采购部和质量治理部制定的物料采购尺度。3．选择物料磨练的方式。（1）全数磨练。

适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不及格品物料或工厂指定举行全检的物料。（2）免检。适用于大量低值辅助性质料，或经认定的免检厂采购货物，以及生产急用而特批免检。

对于后者，采购货物磨练专员应跟踪生产时的质量状况。（3）抽样磨练。

使用平均数量较多，经常性使用的物料，一般工厂的采购物料均接纳此种磨练方式。第5条 物料验收实施1．采购部凭据到货日期、到货物种、规格、数量等，提前通知物料验收小组准备采购物料验收事情。2．采购物料运到后，由物料验收小组库管员检查采购物料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物料磨练陈诉单”，同时对该批采购物料举行“待检”标识。

3．验收小组磨练人员到标识的待检区域按“采购物料磨练控制尺度及规范法式”对物料举行磨练，并填写“采购物料磨练陈诉单”交采购物料磨练主管审核。4．物料磨练小组将以“采购物料磨练陈诉单”的审批意见作为磨练效果处置惩罚的依据。第6条 验收效果处置惩罚1．磨练专员将审批的“采购物料磨练陈诉单”作为磨练及格物料的放行通知，由库管人员管理入库手续。

库管员对采购物料按磨练批号标识后入库，只有入库的及格品才气由库管员控制、发放和使用。2．验收中不及格的采购物料凭据工厂制定“不及格品控制法式”的划定处置，不及格的采购物料不允许入库，由采购人员移入不及格品库，并举行相应的标识。第3章 设备验收细则第7条 设备验收准备1．设备到货之前，采购人员应将采购订单或购货条约送交设备验收小组，以提前做好设备验收、入库的准备事情。

2．采购部应协助向供应商索取装箱清单、标样测试分析陈诉、设置陈诉及批文、仪器设备的相关说明资料等。3．向外洋入口仪器设备时，除上述资料外，采购部还需向供应商索取装运单、外商发票、技术条款、收支口挂号表、海关免税证明、入口委托协议书等资料。

第8条 设备验收实施1．采购人员应该向设备验收小组人员说明所购设备的名称、数量、规格、用途及特殊要求以及注意事项，如怕潮、怕积压、易碎等。2．设备验收小组事情人员凭据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否齐全，外观质量是否完好无损，并如实填写开箱记载单。3．检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，造册挂号，由专人保管。

4．检查包装情况，慎重选择应接纳的拆箱方法，严防开箱时损坏设备及附件。5．设备的技术资料、图纸，应该由设备治理部人员管收集好，分类存档。

6．采购人员应与仓储部人员一起拆箱，根据票据明细认真核实品种、数量、规格、型号、外形等。7．设备验收小组配合设备治理部、使用部门做好设备的安装和调试事情。8．由供应商提供安装、调试服务的设备，验收小组需现场配合、监视其安装、调试事情。9．对有差错或有质量问题的设备，采购人员应实时与供应商联系。

10．采购部相关人员需跟踪设备试运转情况，相识设备的实际使用性能等，发现问题实时与供应商联系。第9条 验收效果处置惩罚1．验收及格的设备及零配件要凭据发票上注明的品名、规格、型号、单元、单价、数量以及金额，填写“验收入库单”一式三联，一联是财政部记账联，一联是堆栈的记账卡，一联是采购部核算联。

2．验收不及格的设备由采购部人员与供应商联系举行退换处置惩罚，对于造成工厂经济损失的情况，应会同工厂法务人员依照采购条约追究相应的责任。第4章 验收争议处置惩罚第10条 分析争议原因若验收人员与供应商就验收效果发生争议时，验收人员应实时分析、明确争议原因，并接纳争取方法，解决争议问题。

第11条 处置惩罚争议问题1．数量验收争议。仓储部重新核对交货数量，确保无人工失误后，分析磨练工具的适用规模、使用条件等是否对数量造成影响，如无问题，应与供应商配合点收数量。2．磨练法式争议。

若供应商对磨练法式、磨练操作存在异议，磨练人员在供应商加入后应重新根据规范化操作举行磨练。3．质量尺度争议。如果供应商对企业质量尺度有异议，采购部应准备好采购条约和技术质量协议等文件，与供应商相同，协商解决措施须要时可通过诉讼或仲裁的方式解决。

第5章 附则第12条 本细则由采购部、质量治理部配合制定。第13条 本细则经工厂总司理审批后生效实施。四、不及格购品处置惩罚划定第1章 总则第1条 目的为了增强对采购不及格品的识别和控制，严禁不及格品流向生产工序，造成重大损失，特制定本划定。

第2条 适用规模本措施适用于采购磨练效果不及格品的控制和治理。第3条 职责1．质量磨练人员卖力对不及格品评审并做出决议。2．采购人员卖力不及格购品的详细处置惩罚事情。

第2章 不及格购品的判断第4条 不及格购品的界说不合购品，是指对照产物采购要求、工艺文件、技术尺度举行磨练和试验，存在有一个或多个质量指标不切合划定要求的产物。第5条 不及格购品的种类1．对采购原质料磨练发现的不及格品。2．对采购半制品磨练发现的不及格品。3．对采购的制品磨练发现的不及格品。

4．其他原因发现的不及格品。第6条 不及格购品判断依据质量治理部和采购部卖力配合制定“采购物资质量磨练规范”、“磨练尺度书”作为判断不良品的依据，其制定依据如下。

1．工厂提供的磨练规范、尺度或样品。2．国际尺度、国家尺度、行业尺度。

3．设计指标、技术参数。4．工厂品质目标、计谋。

5．同行业或同类型产物样品。6．质量治理历史资料。7．其他可参考的数据。

第3章 不及格购品的处置惩罚第7条 到货磨练发现不及格品时，磨练员需在“磨练陈诉”中清楚形貌不及格的类型及水平，同时在采购物资上作上“不及格”标示，堆栈将其隔离，采购部通知供方，依实际情况决议协商解决方案。第8条 采购部凭据协商效果，填写“不及格品处置惩罚单”，经质量治理部、工艺技术部签署意见后由主管副总批准，并给出处置惩罚意见。第9条 返修或返工1．返工，消除已发现的不及格所接纳的处置措施。

2．返修，减轻不及格水平，使不及格品满足预期用途的处置措施。第10条 让步吸收让步吸收时，经主管副总批准后，采购部凭“不及格品处置惩罚单”直接入库，当条约有要求时，让步吸收需经主顾同意。

第11条 退货或拒收对于退货或拒收，采购部和仓储部应根据工厂退货流程管理，同时在该送检批物资外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。第12条 报废处置惩罚若不及格品的不及格水平严重无法返修，则根据工厂报废流程申请报废。第4章 附则第13条 本划定由采购部卖力起草和修订。

第14条 本划定经工厂总司理审批后生效。工厂五、采购质量改善实施方案一、配景为确保采购质量在可接受的规模以内，保证生产的宁静性和一连性，以指导采购质量改善运动，即如何对采购历程中与质量相关的因素举行控制和革新，特制定本方案。

二、相关人员（一）采购部采购部人员应通过培训提升自身职业素质，选择资质及格的供应商，资助供应商完善内部质量体系建设，并增强采购实施历程的质量控制。（二）质量治理部质量治理部人员协同采购部人员制定“采购物资磨练细则”，明确磨练项目和及格水平，并严格实施采购物资到货磨练事情，防止不及格品入库。（三）工艺技术部工艺技术人员应对供应商提供须要的工艺技术指导，增强制程质量控制，提前预防质量问题发生。

（四）人力资源部人力资源部卖力提供相应的培训服务，以提高人员素质水平，规范作业法式。三、提升采购人员素质采购部会同人力资源部定期汇总因人员素质因素所导致的采购质量问题，并有针对性的组织人员培训。

培训内容如下表所示。四、提高供应商水平（一）供应商的选拔治理采购人员应对供应商举行严格遴选，通过配景观察、资质审核等方式对供应商举行排名，针对排名靠后的供应商，令其在划定的时间内举行改善，否则举行降级或淘汰处置惩罚。（二）供应商的革新治理对供应商的质量革新事情可以从以下两个方面举行。1．完善质量体系建设。

对于有战略互助关系的供应商的，工厂应严格考察供应商内部的质量控制体系，对于流程上存在的缺陷，应提出革新意见，通过治理制度建设、先进理念推广等方式完善质量体系的建设。2．提供须要技术支持。

工艺技术部人员应通过巡检等方式，实时掌握供应商的运作情况，并提供须要的技术引导和工艺尺度，以确保供应商能够生产出切合要求的采购物资。五、增强采购质量控制（一）采购相关资料准备在确定采购项目之后，采购人员应完全掌握采购物料的质量尺度和使要求，明确采购物资的数量、规格，并对历史采购数据有所相识，一般正确地选择供应商。

（二）采购条约谈判和签署采购人员与供应商谈判历程中，应坚持采购物资质量要求，并在条约协议中对违约责任举行明确。（三）采购物资到货磨练1．采购物资送到后，仓储人员应先通知采购人员，由采购人员核对采购订单举行外观检验、数量清点。2．质量磨练人员应严格凭据质量磨练要求举行磨练，并如实编写质量磨练陈诉。

3．质量磨练陈诉经质量治理部司理和采购司理审批后，采购人员依据审批意见举行物资处置惩罚，及格物资举行入库备用，不及格物资依照工厂“不及格购品处置惩罚细则”处置惩罚。#工厂##制度##采购部#本文出自弗布克版权图书《工厂采购精致化治理手册（第2版）》，版权归属弗布克，接待转发，克制转载，抄袭、洗稿，侵权必究。领取本资料的Word、PDF版完整内容方法：1.本资源编号：312。

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